• 信息索引号:

    11330700002592740R/2023-00132

  • 文件名称:

    金华市现代物流发展管理中心2023年单位预算

  • 发布机构:

    市交通运输局

  • 成文日期:

    2023-03-23

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市现代物流发展管理中心2023年单位预算

    日期:2023-03-23 14:48:35 来源:市交通运输局 浏览量:​
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    一、金华市现代物流发展管理中心概况

    (一)主要职能

    (二)单位机构设置情况

    二、2023年金华市现代物流发展管理中心预算安排情况说明

    (一)关于金华市现代物流发展管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    (二)关于金华市现代物流发展管理中心2023年收入预算情况说明

    (三)关于金华市现代物流发展管理中心2023年支出预算情况说明
    (四)关于金华市现代物流发展管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (五)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

    (六)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

    (七)关于金华市现代物流发展管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    (八)关于金华市现代物流发展管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    (九)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    (十)其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2023年金华市现代物流发展管理中心单位预算表

    (一)2023年单位收支预算总表

    (二)2023年单位收入预算总表

    (三)2023年单位支出预算总表

    (四)2023年单位财政拨款收支预算总表

    (五)2023年单位一般公共预算支出表

    (六)2023年单位一般公共预算基本支出表

    (七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)2023年单位政府性基金预算支出表

    (九)2023年单位国有资本经营预算支出表

    (十)2023年单位项目支出预算表

    一、金华市现代物流发展管理中心概况

    (一)主要职能

    1. 承担金华市现代物流发展工作领导小组办公室的事务性工作。

    2. 参与全市物流行业管理、指导、协调等工作。

    3. 参与全市物流产业的发展战略、规划和政策措施研究。 参与物流产业扶持资金申报、审核、发放等工作。

    4. 参与全市物流园区和重大物流项目规划、建设、管理。 承担重点物流企业认定、管理的辅助工作。

    5. 参与公路、铁路、水路、航空等物流平台建设,参与 铁路国际集装箱货运班列开通、运行管理等工作

    6. 负责全市物流发展态势监测、统计、分析。承担对相 关重点项目评估、论证和跟踪管理的辅助工作。

    7. 参与指导和推动物流行业模式创新、转型升级,推进 现代物流体系建设。

    8. 参与指导和管理全市物流业中介组织。负责开展物流 业行业培训、信息咨询服务和人才引进等工作。

    9. 完成金华市交通运输局交办的其他任务。

    (二)单位机构设置情况

    从预算单位构成看,金华市现代物流发展管理中心单位内部机构设置情况包括:综合科、产业发展科和法制科。

    二、2023年金华市现代物流发展管理中心单位预算安排情况说明
      (一)关于金华市现代物流发展管理中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金华市现代物流发展管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市现代物流发展管理中心2023年收支总预算228.85万元。

    (二)关于金华市现代物流发展管理中心2023年收入预算情况说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年收入预算228.85万元,比上年执行数增加12.54万元,增长5.8%,主要是增加了基本支出。

    其中:一般公共预算拨款收入228.85万元,占100%。  

    (三)关于金华市现代物流发展管理中心2023年支出预算情况说明
      金华市现代物流发展管理中心2023年支出预算228.85万元,比上年执行数增加12.54万元,增长5.8%,主要是增加了基本支出。

    1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出15.9万元、卫生健康支出6.3万元、交通运输支出182.26万元、住房保障支出24.39万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出190.52万元,占83.3%;日常公用支出21.33万元,占9.3%;项目支出17万元,占7.4%;。

    结转下年0万元。

    (四)关于金华市现代物流发展管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年财政拨款收支总预算228.85万元。收入包括:一般公共预算228.85万元;支出包括:社会保障和就业支出15.9万元、卫生健康支出6.3万元、交通运输支出182.26万元、住房保障支出24.39万元。

    (五)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款规模变化情况。

    金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算拨款228.85万元,比上年执行数增加12.54万元,增长5.8%,主要是增加了基本支出。

    2.一般公共预算拨款结构情况。

    社会保障和就业(类)支出15.9万元,占6.9%;卫生健康(类)支出6.3万元,占2.8%;交通运输(类)支出182.26万元,占79.6%;住房保障(类)支出24.39万元,占10.7%。

    3.一般公共预算拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.6万元,主要用于机关事业单位养老保险支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.3万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。

    (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.3万元,主要用于事业单位职工医疗经费支出。

    (4)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)21.33万元,主要用于现代物流发展管理工作开支。

    (5)交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)160.93万元,主要用于在职事业人员职工工资福利。

    (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.39万元,主要用于职工缴纳住房公积金。

    (六)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算基本支出211.85万元,其中:

    人员经费190.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

    公用经费21.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

    (七)关于金华市现代物流发展管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于金华市现代物流发展管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (九)关于金华市现代物流发展管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    金华市现代物流发展管理中心2023年“三公”经费预算数为0万元,比上年预算数减少0.2万元,下降100%,具体如下:

    1.2023年单位预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

    2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算0万元,比上年预算数减少0.2万元,下降100%。主要用于接待省、市、县单位之间工作联系等支出。减少的主要原因是按照预算编制要求压减“三公”经费。

    3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况。

    2023年金华市现代物流发展管理中心政府采购预算总额0.1万元,其中:政府采购货物预算0.1万元。

    2.国有资产占有使用情况。

    截至2022年12月31日,金华市现代物流发展管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

    2023年金华市现代物流发展管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款17万元,一级项目1个。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

    2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老支出。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金支出。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    9.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


    附件:附件2:金华市现代物流发展管理中心2023年单位预算公开报表.xls