金华市交通运输行政执法队2023年单位预算

目录

一、金华市交通运输行政执法队单位概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、金华市交通运输行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市交通运输行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市交通运输行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市交通运输行政执法队部门（单位）部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、金华市交通运输行政执法队（单位）概况

（一）主要职能

1.以金华市交通运输局的名义统-行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权。负责市区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政，港口行政、地方海事行政等行政执法工作。

2.承担全市交通运输行政执法有关政策研究，制定工作规划，业务规范和管理制度等。指导全市交通运输行政执法体系建设和交通运输执法工作。

3.承担全市高速公路的路政执法工作。承担市区范围内高速公路的运政执法工作。

4.承担全市重大交通工程和市区交通工程建设违法违章行为查处等工作。

5.承担全市高速公路和市区普通公路的超限运输执法工作。指导全市超限运输执法工作。

6.承担全市轨道交通运输、轨道保护区管理等领域的行政执法工作。

7.负责行政执法范围内涉及交通运输行业安全生产的监督检查、行政处罚、行政强制的执行。协助指导各县(市)做好交通运输领域相关重大突发事件处置。参与交通运输领域安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置。

8.负责组织查处全市重大及跨区域交通运输违法案件。参与全市国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

9.负责管理交通运输执法专用装备设施。承担交通运输行政执法科技和信息化建设。

10.承担与相关部门的联合执法、案情会商、行刑衔接等工作。

11.承担交通运输行政执法法制建设工作。组织全市交通运输行政执法业务培训。

12.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市交通运输行政执法队预算包括：综合科预算、法制监察科预算、案件处理中心预算、装备信息科(指挥中心)预算、一大队(机动大队)预算、二大队(高速公路执法大队)预算、三大队(港航执法大队)预算、四大队(交通工程执法大队)预算、五大队(江北运政大队)预算、六大队(江南运政大队)预算和六大队(江南运政大队)预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

二、金华市交通运输行政执法队2023年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输行政执法队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市交通运输行政执法队所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市交通运输行政执法队2023年收支总预算7510.72万元。

（二）关于金华市交通运输行政执法队2023年收入预算情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年收入预算7510.72万元，比2022年执行数减少65.15万元，下降0.86%，主要是执法队2023年专项支出有所下降。

其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入7381.85万元，占98.3%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入128.87万元，占1.7%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于金华市交通运输行政执法队2023年支出预算情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年支出预算7510.72万元，比上年执行数减少65.15万元，0.9%，主要是执法队2023年专项支出有所下降。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出49.85万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出557.31万元、卫生健康支出222.11万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出6184.27万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出497.17万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5350.24万元，占71.2%；日常公用支出833.41万元，占11.1%；项目支出1327.08万元，占17.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）金华市交通运输行政执法队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市交通运输行政执法队2023年财政拨款收支总预算7381.85万元。收入包括：一般公共预算7381.85万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出49.85万元、社会保障和就业支出557.31万元、卫生健康支出222.11万元、交通运输支出6055.40万元、住房保障支出497.17万元。

（五）金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况（增减情况必须说明）。

金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算拨款7381.85万元，比2022年执行数增加25.67万元，增长0.35%，主要是执法队在职职工比上一年度增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出49.85万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出557.31万元，占7.6%；卫生健康支出222.11万元，占3.0%；交通运输支出6055.40万元，占82.0%；住房保障（类）支出497.17万元，占6.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）49.85万元，主要用于单位干部职工内部培训费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.13万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）352.27万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.26万元，主要用于行政单位离退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.66万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.78万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.95万元，主要用于公务员医疗经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.38万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）485.89万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2036.28万元，主要用于公路运输管理经费支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3533.23万元，主要用于交通运输发展专项资金等。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）497.17万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）关于金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算基本支出6122.77万元，其中：

人员经费5289.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门、单位根据表06实际情况调整表述）；

公用经费833.41万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助（各部门、单位根据表06实际情况调整表述）。

（七）关于金华市交通运输行政执法队2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市交通运输行政执法队2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市交通运输行政执法队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市交通运输行政执法队2023年“三公”经费预算数为172.20万元，比上年预算数减少2.50万元，下降 1.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算6万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算166.20万元，比上年预算数减少2.50万元，下降1.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出166.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.50万元，下降1.5%，主要原因是2022年使用单位资金购置了几辆新执法用车和特种用车，所以2023年车辆运行维护费支出比2022年有所下降。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

1.机关运行经费(行政参公单位填写，事业单位请删除)

金华市交通运输行政执法队属公益一类（执法类）事业单位。

2.政府采购情况

2023年金华市交通运输行政执法队采购预算总额226.89万元，其中：政府采购货物预算157.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金华市交通运输行政执法队共有车辆44辆，其中，一般公务用车10辆，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车21辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标情况

2023年金华市交通运输行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1259.08万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指位离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位参公人员的基本医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员的基本医疗保险缴费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）　其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方而的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位用于交通运输信息化方面的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理和公路路政管理方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

附件：附件2：金华市交通运输行政执法队2023年单位预算公开报表.xls