金华市交通工程管理中心2023年单位预算

一、金华市交通工程管理中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年金华市交通工程管理中心预算安排情况说明

（一）关于金华市交通工程管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市交通工程管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市交通工程管理中心2023年支出预算情况说明（四）关于金华市交通工程管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市交通工程管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市交通工程管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市交通工程管理中心部门预算表

（一）2023年金华市交通工程管理中心收支预算总表

（二）2023年金华市交通工程管理中心收入预算总表

（三）2023年金华市交通工程管理中心支出预算总表

（四）2023年金华市交通工程管理中心财政拨款收支预算总表

（五）2023年金华市交通工程管理中心一般公共预算支出表

（六）2023年金华市交通工程管理中心一般公共预算基本支出表

（七）2023年金华市交通工程管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年金华市交通工程管理中心政府性基金预算支出表

（九）2023年金华市交通工程管理中心国有资本经营预算支出表

（十）2023年金华市交通工程管理中心项目支出预算表

一、金华市交通工程管理中心概况

（一）主要职能

1.承担全市交通建设工程质量和安全生产监管、公路水路养护工程质量监管的辅助工作。

2.承担全市交通建设工程造价、监理和试验检测行业管理的辅助工作。

3.协助全市交通建设工程安全应急管理。

4.承担交通建设工程质量、安全生产和合同造价违法违规行为查处的辅助工作，承担交通建设工程质量事故、生产安全事故调查处理的辅助工作，承担交通建设工程质量和安全生产问题的投诉举报调查和工程造价纠纷调解工作。

5.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市交通工程管理中心单位内部机构设置情况包括：综合科、安全科、质量科、造价科、检测科本单位共设 5 个科室，

金华市交通工程管理中心本单位预算

二、2023年金华市交通工程管理预算安排情况说明　　

（一）关于金华市交通工程管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市交通工程管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。2023年收支总预算558.2万元。

（二）关于金华市交通工程管理中心2023年收入预算情况说明

金华市交通工程管理中心2023年收入预算558.2万元，比上年执行数增加140.78万元，增长33.73%，主要是2023年增加交通运输支出129.66万元。增加专项检测项目82万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入554.7万元，占99.37%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）3.5万元，占0.63%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　

（三）关于关于金华市交通工程管理中心2023年支出预算情况说明　　关于金华市交通工程管理中心2023年支出预算558.2万元，比上年执行数增加140.78万元，增长33.73%，主要是2023年增加交通运输支出129.66万元。其中增加专项检测项目82万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出10.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出487.83万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出325.33万元，占58.28%；日常公用支出37.37万元，占6.69%；项目支出195.5万元，占35.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市交通工程管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市交通工程管理中心2023年财政拨款收支总预算554.7万元。收入包括：一般公共预算554.7万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出25.62万元、卫生健康支出10.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出484.33万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出34.61万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

（五）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算拨款554.7万元，比上年执行数增加144.57万元，增长35.25%，主要是2023年增加交通运输支出129.66万元。其中增加专项检测项目82万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.62万元，占4.62%；卫生健康（类）支出10.14万元，占1.83%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出484.33万元，占87.31%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出34.61万元，占6.24%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：17.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.54万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出0万元。

（4）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）8.01万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2.27万元。

（6）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）292.33万元，主要用于其他公路水路运输支出。

（7）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）192万元，主要用于其他交通运输支出。

（8）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：34.61万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算基本支出362.7万元，其中：

人员经费325.33万元，主要包括：基本工资51.85万元、津贴补贴36.42万元、奖金95.04万元、绩效工资18.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.08万元、职业年金缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金34.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出51.98万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费37.37万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.1万元、公务接待费1万元、其他社会保障缴费2.24万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.43万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用1.2万元、其他商品和服务支出3.96万元、办公设备购置其他对个人和家庭的补助0.4万元，其他工资福利支出2.64万元

（七）关于金华市交通工程管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市交通工程管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市交通工程管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市交通工程管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”   

（九）关于金华市交通工程管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市交通工程管理中心2023年“三公”经费预算数为8万元，比上年预算数增加0.8万元，增长11.11%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增加0.8万元，增长400%。主要用于接待公务接待支出。增加的主要原因是2022年公务接待偏少只有0.2万元。不够开支，影响正常工作开展。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年金华市交通工程管理中心政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.8万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市交通工程管理中心共有车辆3辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年本单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年金华市交通工程管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款192万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业他行政事业单位养老支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

18.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件：附件2：金华市交通工程管理中心2023年单位预算公开报表.xls

2023年3月20日