金华市交通运输局2023年部门预算

目录

一、金华市交通运输局部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年金华市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市交通运输局2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市交通运输局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、金华市交通运输局部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

2.参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理；负责公共交通行业管理工作；负责市区出租车行业管理工作；组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5.负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属金华市交通运输行政执法队、局属金华市公路与运输管理中心、局属金华市交通工程管理中心和局属金华市现代物流发展管理中心单位预算。

二、2023年金华市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市交通运输局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市交通运输局2023年收支总预算29656.39万元。

（二）关于金华市交通运输局2023年收入预算情况说明

金华市交通运输局2023年收入预算29656.39万元，比上年执行数减少7157.31万元，下降19.44%，主要是2022年有政府性基金预算财政拨款收入3744.8万元。

其中：上年结转508.64万元，占1.71%；一般公共预算拨款收入28934.49万元，占97.57%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金38.89万元，占0.13%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入3.5万元，占0.01%；其他收入170.87万元，占0.58%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于金华市交通运输局2023年支出预算情况说明

金华市交通运输局2023年支出预算29656.39万元，比上年执行数减少7157.31万元，下降19.44%，主要是2022年有政府性基金预算财政拨款收入3744.8万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出115.36万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出77.73万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出934.72万元、卫生健康支出362.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出27320万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出846.39万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8789.5万元，占29.64%；日常公用支出1298.05万元，占4.38%；项目支出19565.34万元，占65.97%；事业单位经营支出3.5万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市交通运输局2023年财政拨款收支总预算28934.49万元。收入包括：一般公共预算28934.49万元；支出包括：一般公共服务支出115.36万元、教育支出77.73万元、社会保障和就业支出934.72万元、卫生健康支出362.19万元、交通运输支出27106.74万元、住房保障支出846.39万元。

（五）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市交通运输局2023年一般公共预算拨款29443.13万元，比上年执行数减少3304.43万元，下降10.1%，主要是2022年有政府性基金预算财政拨款收入3744.8万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出115.36万元，占0.4%；教育（类）支出77.73万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出934.72万元，占3.2%；卫生健康（类）支出362.19万元，占1.2%；交通运输（类）支出27106.74万元，占92.1%；住房保障（类）支出846.39万元，占2.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）115.36万元，主要用于行政支出。

（2）教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）77.73万元，主要用于单位干部职工内部培训费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.53万元，主要用于行政单位离退休支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）79.88万元，主要用于事业单位离退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）557.10万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）278.55万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.65万元，主要用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）157.87万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）165.05万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.27万元，主要用于公务员医疗经费支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3820.11万元，主要用于公路运输管理经费支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）580.89万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2317.23万元，主要用于公路运输管理经费支出。

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）20010.58万元，主要用于交通运输发展专项资金等。

（15）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）25万元，主要用于邮政安全监管方面的支出。

（16）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）352.93万元，主要用于其他交通运输支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）846.39万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市交通运输局2023年一般公共预算基本支出9987.79万元，其中：

人员经费8689.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1298.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市交通运输局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市交通运输局2023年“三公”经费预算数为242.78万元，比上年预算数减少4.22万元，下降1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：或2023年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算14.18万元，比上年预算数增加1.78万元，增长14.4%。主要用于接待日常公务活动等支出。增加的主要原因是治堵办公务接待费预算单列。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算228.6万元，比上年预算数减少6万元，下降2.6%。其中，公务用车运行维护费支出228.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6万元，下降2.6%，主要原因是采取措施压缩经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年金华市交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算115.99万元，比上年预算增加9.78万元，增长9.2%，主要是2023年工作任务重。

2.政府采购情况。

2023年金华市交通运输局各单位政府采购预算总额1241万元，其中：政府采购货物预算345.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算895.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市交通运输局所属各预算单位共有车辆94辆，其中，一般公务用车26辆、领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车53辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆6辆，其中，一般公务用车4辆、领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年金华市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款19455.3万元，一级项目14个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）：指行政支出。

14.教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）：指单位干部职工内部培训费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工的基本医疗保险缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工的基本医疗保险缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位的公务员医疗补助经费。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位公路运输管理经费。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位用于交通运输信息化方面的支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位公路运输管理经费支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方而的支出。

27.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指用于邮政安全监管方面的支出。

28.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指用于其他交通运输的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

附件：附件2：金华市交通运输局2023年部门预算公开报表.xls