金华市现代物流发展管理中心2022年单位预算公开信息

目录

一、金华市现代物流发展管理中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、金华市现代物流发展管理中心2022年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市现代物流发展管理中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市现代物流发展管理中心2022年收入预算情况说明

（三）关于金华市现代物流发展管理中心2022年支出预算情况说明
（四）关于金华市现代物流发展管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市现代物流发展管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市现代物流发展管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年金华市现代物流发展管理中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、金华市现代物流发展管理中心概况

（一）主要职能

1、承担金华市现代物流发展工作领导小组办公室的事务性工作。

2、参与全市物流行业管理、指导、协调等工作。

3、参与全市物流产业的发展战略、规划和政策措施研究。 参与物流产业扶持资金申报、审核、发放等工作。

4、参与全市物流园区和重大物流项目规划、建设、管理。 承担重点物流企业认定、管理的辅助工作。

5、参与公路、铁路、水路、航空等物流平台建设，参与 铁路国际集装箱货运班列开通、运行管理等工作

6、负责全市物流发展态势监测、统计、分析。承担对相 关重点项目评估、论证和跟踪管理的辅助工作。

7、参与指导和推动物流行业模式创新、转型升级，推进 现代物流体系建设。

8、参与指导和管理全市物流业中介组织。负责开展物流 业行业培训、信息咨询服务和人才引进等工作。

9、完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市现代物流发展管理中心单位内部机构设置情况包括：综合科、产业发展科和法制科。

二、金华市现代物流发展管理中心2022年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市现代物流发展管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市现代物流发展管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出。金华市现代物流发展管理中心2022年收支总预算196.6万元。

（二）关于金华市现代物流发展管理中心2022年收入预算情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年收入预算196.6万元，比2021年执行数增加22.47万元，增长12.9%，主要是增加了人员支出。

其中：一般公共预算拨款收入196.6万元，占100%。

（三）关于金华市现代物流发展管理中心2022年支出预算情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年支出预算196.6万元。比上年执行数增加22.47万元，增长12.9%，主要是增加了人员支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.1万元、卫生健康支出5.97万元、交通运输支出155.36万元、住房保障支出20.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出160.35万元，占81.6%；日常公用支出19.25万元，占9.8%；项目支出17万元，占8.6%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市现代物流发展管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市现代物流发展管理中心2022年财政拨款收支总预算196.6万元。收入包括：一般公共预算196.6万元；支出包括：社会保障和就业支出15.1万元、卫生健康支出5.97万元、交通运输支出155.36万元、住房保障支出20.17万元。

（五）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算当年拨款196.6万元，比2021年执行数增加22.47万元，增长12.9%，主要是增加了人员支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.1万元，占7.7%；卫生健康（类）支出5.97万元，占3%；交通运输（类）支出155.36万元，占79%；住房保障（类）支出20.17万元，占10.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.06万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.03万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.97万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7.36万元，主要用于现代物流发展管理工作开支。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）148万元，主要用于在职事业人员职工工资福利。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.17万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算基本支出179.6万元，其中：

人员经费160.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费19.3万元，主要包括：培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市现代物流发展管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市现代物流发展管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于金华市现代物流发展管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市现代物流发展管理中心2022年“三公”经费预算数为0.2万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.2万元，与2021年执行数持平。主要用于省、市、县单位之间工作联系接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年金华市现代物流发展管理中心采购预算总额1.21万元，其中：政府采购货物预算1.21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市现代物流发展管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2022年金华市现代物流发展管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17万元，一级项目1个。

⑵重点项目情况。“现代物流发展工作经费”一般公共预算当年拨款17万元，总目标：根据市委市政府的工作要求，制定全市物流产业的发展战略、规划和政策措施，组织协调各县市、各相关部门落实现代物流发展的相关政策，推进物流重点项目建设，推进国家级物流示范项目的申报，实现全市现代物流业健康、有序发展。阶段性目标：按时间截点做好金华市现代物流发展工作领导小组办公室的事务性工作；参与全市物流行业管理、指导、协调等工作；参与全市物流产业的发展战略、规划和政策措施研究。参与物流产业扶持资金申报、审核、发放等工作；参与全市物流园区和重大物流项目规划、建设、管理。 承担重点物流企业认定、管理的辅助工作等。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        附件：2022年金华市现代物流发展管理中心预算公开报表.xls