• 信息索引号:

    11330700002592740R/2022-00302

  • 文件名称:

    金华市交通工程管理中心2022年单位预算公开信息

  • 发布机构:

    市交通运输局

  • 成文日期:

    2022-05-13

  • 公开方式:

    主动公开

  • 金华市交通工程管理中心2022年单位预算公开信息

    日期:2022-05-13 10:41:04 来源:市交通运输局 浏览量:​
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    一、金华市交通工程管理中心概况

    (一)主要职能

    (二)单位机构设置情况

    二、金华市交通工程管理中心2022年单位预算安排情况说明

    (一)关于金华市交通工程管理中心2022年收支预算情况的总体说明

    (二)关于金华市交通工程管理中心2022年收入预算情况说明

    (三)关于金华市交通工程管理中心2022年支出预算情况说明

    (四)关于金华市交通工程管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (五)关于金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    (六)关于金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

    (七)关于金华市交通工程管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

    (八)关于金华市交通工程管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

    (九)关于金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    (十)其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2022年金华市交通工程管理中心部门(单位)部门预算表

    (一)2022年金华市交通工程管理中心收支预算总表

    (二)2022年金华市交通工程管理中心收入预算总表

    (三)2022年金华市交通工程管理中心支出预算总表

    (四)2022年金华市交通工程管理中心财政拨款收支预算总表

    (五)2022年金华市交通工程管理中心一般公共预算支出表

    (六)2022年金华市交通工程管理中心一般公共预算基本支出表

    (七)2022年金华市交通工程管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)2022年金华市交通工程管理中心政府性基金预算支出表

    (九)2022年金华市交通工程管理中心国有资本经营预算支出表

    (十)2022年金华市交通工程管理中心项目支出预算表


    一、金华市交通工程管理中心概况

    (一)主要职能

    1.单位基本情况

    金华市交通工程管理中心是金华市交通运输局所属正科级全额拨款事业编制单位。

    2.主要职责是代表政府对交通建设项目实行质量监督、安全监管、造价控制,交通监理行业和检测行业管理及对县级交通质量监督机构指导等。

    (二)单位机构设置情况

    从预算单位构成看,金华市交通工程管理中心包括:本单位共设 5 个科室,目前,核定编制12人,年末实际在职10人,退休1人。编外工勤人员5人。在编车辆3辆,期中2辆是执法执勤用车,另一辆是专用技术车。

    金华市交通工程管理中心本单位预算

    二、金华市交通工程管理中心2022年单位预算安排情况说明

    (一)关于金华市交通工程管理中心2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,金华市交通工程管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入、上年结转结余。支出包括:基本支出、项目支出,基本支出分为人员经费支出,公用经费支出;项目支出分为运转类支出,包含监督管理工作经费,车辆定额经费支出。本单位2022年收支总预算398.31万元。

    (二)关于金华市交通工程管理中心2022年收入预算情况说明

    金华市交通工程管理中心2022年收入预算398.31万元,比2021年执行数增加113.88万元,增长了40.04%,主要是2021年由于机构改革,人员调出,期末在编人数少,只有5个人,而2022年在编人数10人,增加1陪,所以人员经费和公用经费增加。

    期中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入395.31万元,占99.25%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理的资金3万元,占0.75%;单位其他资金0万元;占0%;

    (三)关于金华市交通工程管理中心2022年支出预算情况说明

    金华市交通工程管理中心2022年支出预算398.31万元。比2021年执行数增加113.88万元,增长了40.04%,主要是2021年由于机构改革,人员调出,期末在编人数少,只有5个人,而2022年在编人数10人,增加1陪,相应的人员经费和公用经费增加。

    1. 按支出功能分类:社会保障和就业支出26.2万元:期中:养老保险支出15.67万元,年金7.53万元,其他行政事业单位养老支出3万元;卫生健康支出10.78万元,其中事业单位医疗支出8.89万元,公务员医疗补助支出1.88万元;交通运输支出337.04万元,其中公路水路运输支出224.04万元,其他交通运输支出113万元;住房保障支出24.29万元。

    其中:基本支出285.31万元:(一)、工资及福利支出233.74万元;期中基本工资43.80万元,津贴补贴33.58万元,奖金61.4万元,绩效工资17.15万无,机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元,职业年金7.53万元,职工医疗保险缴费7.06万元,公务员医疗补助缴费2.02万元,其他社会保障缴费5.96万元,住房公积金24.29万元,其他工资福利支出15.88万元。(二)、商品和服务支出50.59万元:期中:培训费2.4万元,公务接待0.2万元,劳务费21.56万元,工会经费3.43万元,福利费8.90万元;;车辆定额经费6.5万元。其他交通费0.5万元,税金及附加费用1.00万元,其他商品服务支出6.10万元。(三)、对个人和家庭的补助0.98万元。

    项目支出113 万元。期中交通工程质量行业管理110万元,交通工程质监发展建设3万元。

    2.按支出用途分类,包括人员经费支出253.18万元,占63.56%;日常公用经费支出32.13万元,占8.07%;项目经费支出113万元,占28.37%。结转下年0万元。

    (四)关于金华市交通工程管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

    金华市交通工程管理中心2022年财政拨款收支总预算395.31万元。收入包括:一般公共预算395.31万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:社会保障和就业支出26.2万元;其中养老保险支出15.67万元,年金7.53万元。其他行政事业单位养老支出3万元;卫生健康支出10.78万元;其中事业单位医疗支出8.89万元,公务员医疗补助支出1.88万元;交通运输支出334.04万元,其中公路水路运输支出224.04万元,交通运输支出110万元;住房保障支出24.29万元。

    (五)关于金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算当年拨款395.31万元,比2021年执行数264.43万元,增加130.88万元;增长了49.5%。主要是因为2022年人员编制增加到10人,2021年底人员编制5人,比2021年增加5人,净增加1倍,相应的人员经费,公用经费增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出26.2万元,占6.63%。其中养老保险支出15.67万元,年金7.53万元,其他行政事业单位养老支出3万元;卫生健康支出10.78万元,占2.73%。其中事业单位医疗支出8.89万元,公务员医疗补助支出1.88万元;交通运输支出334.04万元,占84.5%;其中公路水路运输支出224.04万元,其他交通运输支出110万元;住房保障支出24.29万元,占6.14%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):15.67万元。

    (2)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.53万元。

    (3)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出3万元。

    (4)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.89万元。

    (5)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.88万元。

    (6)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)224.04万元。

    (7)、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)113万元。

    (8)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):24.29万元。

    (六)金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

    金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算基本支出285.31万元。

    人员经费253.18万元,主要包括:(一)、工资福利支出231.44万元,其中基本工资43.8万元;津贴补贴33.58万元;奖金61.4万元;绩效工资17.15万元;机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元;职业年金缴费7.53万元。职工基本医疗保险缴费7.06万元;公务员医疗补助缴费2.02万元;其他社会保障缴费3.66万元;住房公积金24.29万元;其他工资及福利15.88万元;(二)、商品和服务支出21.56万元。劳务费21.56万元。(三)、对个人和家庭的补助0.18万元。

    公用经费32.13万元。(一)、工资福利支出2.3万元,其中:其他社会保障缴费2.3万元。(二)、商品和服务支出:29.03万元:期中:培训费2.4万元,公务接待0.2万元,工会经费3.43万元,福利费8.90万元;;车辆定额经费6.5万元。其他交通费0.5万元,税金及附加费用1.00万元,其他商品服务支出6.10万元。(三)、对个人和家庭的补助0.8万元。

    (七)关于金华市交通工程管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

    金华市交通工程管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八) 关于金华市交通工程管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

    金华市交通工程管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    (九)关于金华市交通工程管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    关于金华市交通工程管理中心2022年“三公”经费预算数为6.7万元,比2021年执行数增加10.2万元减少3.5万元,降34.31%,是2022年有一辆车划拨到执法队,公车运行维掮费减少。没有公务接待。具体如下:

    1. 因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0.2万元,与上年执行数持平。主要用于公务接待支出。

    3.公务用车购置及运行维护费6.5万元:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算6.5万元,比上年执行数10万元减少3.5万元下降35%。其中,公务用车运行维护费支出6.5万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2022年划出一辆车,所以公车运行维掮费减少。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购情况

    2022年金华市局所属各预算单位采购预算总额4.05万元,其中:政府采购货物预算1.35万元、车辆保险和维修维护服务预算2.7万元。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    2.国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日,金华市交通工程管理中心所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台,共计216.5万元;专用设备50万元以上1台,79.8万元,单位价值100万元以上专用设备无。

    2022年部门预算安排购置车辆0辆,2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),

    3.绩效目标设置情况

    ⑴总体情况。2022年金华市交通工程管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款113万元。

    ⑵重点项目情况:1.监督管理工作经费110万元,打造平安工程、品质工程,对工程质量、安全,合同造价、监督管理,对在建项目进行检测,预防事故发生,纠正违法行为。2.交通工程质监发展建设经费3万元。运用特种车辆对工程实体检测,对工程项目质量事前事后监督,保证工程质量安全。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老支出。

    13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金支出。

    14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)是指机关事业他行政事业单位养老支出。

    15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    17.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

    18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


    附件:2022年金华市交通工程管理中心预算公开报表.xls