金华市交通运输综合行政执法队2022年单位预算公开信息

目录

一、金华市交通运输综合行政执法队单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、金华市交通运输综合行政执法队单位预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年收入预算情况说明

（三）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年支出预算情况说明
（四）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年金华市交通运输综合行政执法队单位部门预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、金华市交通运输综合行政执法队（单位）概况

（一）主要职能

1.以金华市交通运输局的名义统-行使行政处罚权以及与之相关的行政检查，行政强制权。负责市区公路路政、道路运政、水路运政、航道行政，港口行政、地方海事行政等行政执法工作。

2.承担全市交通运榆综合行政执法有关政策研究，制定工作规划，业务规范和管理制度等。指导全市交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。

3.承担全市高速公路的路政执法工作。承担市区范围内高速公路的运政执法工作。

4.承担全市重大交通工程和市区交通工程建设违法违章行为查处等工作。

5.承担全市高速公路和市区普通公路的超限运输执法工作。指导全市超限运输执法工作。

6.承担全市轨道交通运输、轨道保护区管理等领域的行政执法工作。

7.负责行政执法范围内涉及交通运输行业安全生产的监督检查、行政处罚、行政强制的执行。协助指导各县(市)做好交通运输领域相关重大突发事件处置。参与交通运输领域安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置。

8.负责组织查处全市重大及跨区域交通运输违法案件。参与全市国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

9.负责管理交通运输执法专用装备设施。承担交通运输综合行政执法科技和信息化建设。

10.承担与相关部门的联合执法、案情会商、行刑衔接等工作。

11.承担交通运输综合行政执法法制建设工作。组织全市交通运输综合行政执法业务培训。

12.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）单位机构设置情况

（单位）从预算单位构成看，本单位内设： 10个内设机构和2个派出机构

(一)综合科。负责保障单位日常运转。负责起草综合性材料。重要文件报告。承担重要事项协调工作。承担目标考植。干部人事，机构编制，机要、保害、文秘。财务、审计，会务，宣传。政务公开、信息，档案，资产管理、高通休干部服务和后助等工作，负责工、青，妇等工作。

(二)法制监察科。承担交通运输综合行政执法法制建设工作。负责党建。纪检监察。党风廉政和作风建设等工作。负责信访，维稳安保，平安综治等工作。参与交通运输行业信用管理等工作。负责组织全市相关领域的教育和墙训。

(三)案件处理中心。负责交通运输综合行政处罚的组织实施。案巷审核。案卷评查等工作。负责案件处理的催办。负贵交通运输综合行政执法案件的执法决定，依法作出行政处罚。规范执法文书的应用。做好执法索卷的整理，归档和备案，提供相关信息，数据。

(四)装备信息科(指挥中心)。负责执法装备的资产管理工作，负责信息化建设工作。负责“互联网+监管执法“相关工作。承担交通运输行业12328、12395电话业 务办理工作。

(五)一大队(机动大队)。负责执行机动执法。负责组织交通运输行业安全生产督查工作。负责组织查处全市重大及跨区城交通运输违法案件。负责全市轨道交通运输、轨道保护区管理等领城的行政执法工作。负责上级部门督办的重点区域、重点事项的交通运输综合行政执法工作。参与交通战备和其他紧急任务的交通保障工作。负责应急管理等工作。指导县(市)做好交通运输领城相关重大突发事件处置。

(六)二大队(高速公路执法大队).承担全市高速公路的路政执法工作。承担市区范围内高速公路的运政执法工作。

(七)三大队(港航执法大队)。承担市区水路运政、港口行政、地方海事行政。航道行政等行政执法工作。负责县(市)水上交通执法的指导，督查和协助工作。

(八)四大队(交通工程执法大队)。承担全市重大交通工程和市区交通工程建设违法违章行为查处等工作。

(九)五大队(江北运政大队)。负责市区二环(不含二环)内江北区城的道路运政执法工作。负贵辖区内道路运输行业事中、事后监管。负责辖区道路运输行业各类违法违章行为的执法检查。(十)六大队(江南运政大队)。负贵市区二环(不含二环)内江南区域的道路运政执法工作。负责辖区内道路运输行业事中，事后监管。负责辖区道路运输行业各类违法违章行为的执法检查。金华市交通运输综合行政执法队婺城区大队，金华市交通运输综合行政执法队金东区大队分别按权限负责辖区内交通运输综合行政执法工作，市区交通远输综合行政执法事权划分和案件管辖的具体细则由金华市交通运输局另行制定。

二、金华市交通运输综合行政执法队2022年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市交通运输综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市交通运输综合行政执法队2022年收支总预算7274.86万元。

（二）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年收入预算情况说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年收入预算7274.86万元，比2021年执行数减少104.38万元，下降1.44%，主要是执法队在职职工比上一年度减少。

其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入7156.86万元，占98.38%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他收入118万元，占1.63%

（三）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年支出预算情况说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年支出预算7274.86万元，比上年执行数减少104.38万元，下降1.44%，主要是执法队在职职工比上一年度减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出45.34万元、社会保障和就业支出396.69万元、卫生健康支出163.38万元、交通运输支出6221.36万元、住房保障支出448.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4716.70万元，占64.84%；日常公用支出800.43万元，占11.01%；项目支出1757.73万元，占24.17%。

结转下年0万元。

（四）金华市交通运输综合行政执法队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年财政拨款收支总预算7156.86万元。收入包括：一般公共预算7156.86万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出45.34万元、社会保障和就业支出396.69万元、卫生健康支出163.38万元、交通运输支出6103.36万元、住房保障支出448.09万元。

（五）金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算当年拨款7156.86万元，比2021年执行数减少222.38万元，下降31.1%，主要是执法队在职职工比上一年度减少；另外其他收入118万元未计入2022年的一般公共预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出45.34万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出396.69万元，占5.55%；卫生健康支出163.38万元，占2.29%；交通运输支出6103.36万元，占85.28%；住房保障（类）支出448.09万元，占6.26%……。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）45.34万元，主要用于单位干部职工内部培训费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.48万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）254.96万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.25万元，主要用于行政单位离退休支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.58万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）43.87万元，主要用于公务员医疗经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）58.93万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）335.47万元，主要用于交通运输信息化建设支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4281.99万元，主要用于公路运输管理经费支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1485.90万元，主要用于交通运输发展专项资金等。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）448.09万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算基本支出5517.13万元，其中：

人员经费4716.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费800.43万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年国有资本经营预算支出情况说明

    金华市交通运输综合行政执法队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市交通运输综合行政执法队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市交通运输综合行政执法队2022年“三公”经费预算数为174.70万元，比2021年执行数增加61.71万元，增长35.33%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2022年单位预算未安排因公出国（境）费用，与2021年执行数持平, 年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增长67.5%。主要用于省、市、县交通部门之间工作横向联系接待支出。增长原因是2021年公务接待费受疫情影响整年减少了公务接待，并且近几年控制三公经费支出，2021年公务接待费支出只有当年预算安排的19.46%，2022年安排公务接待费预算与2021年公务接待费实际支出比较自然就较大了。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算168.7万元，比上年执行数增长34.18%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出168.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费预算是在2021年公务用车购置及运行维护费预算基础上考虑物价增长因素下达的，近几年控制压缩三公经费支出，2021年公务用车购置及运行维护费支出较少，2022年安排公务用车购置及运行维护费预算与2021年公务用车购置及运行维护费实际支出比就大了。

（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

    1.政府采购情况

2022年金华市交通运输综合行政执法队采购预算总额461.74万元，其中：政府采购货物预算173.18万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算68.56万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市交通运输综合行政执法队共有车辆44辆，其中，一般公务用车10辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车21辆，其他用车1辆、其他用车主要是是WLD2082封闭式电动巡逻车（59800元 无牌照 港口使用）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是巡逻艇的购置。

3.绩效目标情况

2022年金华市交通运输综合行政执法队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1639.73万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指位离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位参公人员的基本医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员的基本医疗保险缴费。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）　其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方而的支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指单位用于交通运输信息化方面的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理和公路路政管理方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

附件：金华市交通运输综合行政执法队2022年单位预算公开报表.xls